纳税申报系统主题
什么是纳税申报系统?
有哪些不同类型的纳税申报系统?
谁使用纳税申报系统?
纳税申报系统功能
与纳税申报系统有关的趋势
纳税申报系统的潜在问题
与纳税申报系统相关的软件和服务
了解有关纳税申报系统的更多信息
什么是纳税申报系统?
这种类型的软件是专门为企业设计的,不是个人的好选择。尽管各种规模和任何行业的公司都可以使用它,但对于需要遵守多个地点的复杂税收法规并管理受这些法规影响的大量交易的企业,企业税收软件通常会更有利。
考虑此类软件的购买者应尝试评估它是否值得投资。这可以通过估算员工管理税收所需的时间以及因不合规导致的罚款总额来实现。只有当企业节省的时间超过对此类软件的投资时,公司税收解决方案才有效。
评估纳税申报系统时要考虑的另一个关键因素是公司的成长及其对纳税处理活动的影响。例如,一家打算扩展到其他大洲新市场的公司将需要确保所选择的解决方案能够帮助企业遵守针对新地点的税收法规。
为什么要使用纳税申报系统?
尽管公司倾向于将税收管理视为必不可少的弊端和负担,但许多企业正在采用透明和问责制的企业责任原则,以使自己与竞争对手区分开来。
合规性—公司可能因未提交或未缴纳公司税而遭受许多处罚。刑事责任是不遵守情事的另一种后果,可能导致扣押资产甚至入狱。
合规性对于公司的声誉也至关重要。上市公司在税收合规方面需要特别小心,因为它们更有可能受到股东,客户和公众的审查。研究表明,“合规性与在高度管制的行业中公开交易有正相关关系,因此确保公开信息披露的特征也倾向于鼓励更好的税收合规性。”
准确的财务信息-除了遵守财务法规的义务外,拥有准确的财务信息对于公司的盈利能力也至关重要。如果将税项进行很小的更改,则将其应用于公司(成千上万)的交易时,会对公司的收入产生重大影响。
避免税收处理错误-税收处理错误通常是由于业务流程效率低下,技术过时以及数据质量不佳引起的。错误可能导致违规的处罚,但也可能需要花费大量时间和精力来解决。根据德勤(Deloitte)的一项研究,未采用技术的公司的纳税部门最多将其75%的时间花费在税收合规上,而使用软件的企业可以将花费在合规性上的时间减少到20%。
增加经济价值并为社会做出贡献-众所周知,税款为大多数政府投资提供了资金。企业责任也成为许多公司的主要优先事项,这主要是由于新一代客户的压力。通过准确地管理和报税,公司为经济和社会做出了贡献,并在信任和透明的基础上建立了与客户和消费者的关系。
充分利用税收减免,抵免和免税优惠-许多可从税收减免中受益的公司并不了解所需的规则和程序(或因其复杂性而灰心)。纳税申报系统可以帮助提供有关每个公司可以选择哪些选项的信息,具体取决于公司的规模,行业或可能使他们有资格获得减税优惠的其他特征。
有哪些不同类型的纳税申报系统?
像大多数财务软件一样,此类软件可以在云中交付或在内部部署。此外,供应商将其作为独立解决方案或与其他软件打包在一起提供。每种选择都有其优点,买方需要考虑这些缺点。通常,独立的云解决方案更实惠,但不是很复杂,而软件套件更昂贵,但提供更强大的功能。
谁使用纳税申报系统?
负责税收管理的会计专业人士使用这种软件来确定需要处理哪些税收,如何以及何时进行税收处理。
高管(例如CFO和CEO)使用公司税收软件来监视与税收管理有关的活动,并确保公司遵守税收法规。
独立会计师使用此类软件来帮助客户实现纳税管理合规性。
纳税申报系统功能
纳税申报系统具有不同的风格,并且供应商倾向于为满足不同的需求而提供同一解决方案的各种工具或版本。提供的功能可能因行业或公司规模而异,可以分为两大类:基本功能和高级功能。
所有公司税收解决方案都应涵盖上述基本特征,才有资格包含在此类别中。
基本功能:
此类软件必须具备税法和税率管理功能。根据地方,州或国家政府所做的任何更改来调整费率并更新规则也很重要。
工作流和时间表使公司能够计划与税收申报和支付有关的所有活动,从而避免了因违规而受到的处罚。这种类型的功能还可以帮助用户保持组织性和生产力。
税收申报功能使用户可以提交法律要求的所有信息和文件。它应包括每个税种的清单,以确保在填写之前一切准备就绪。
此外,公司税收软件还包括有关税收减免,公司如何确定其是否合格以及申请和跟踪申请程序的信息。
报告和分析功能对于此类软件至关重要,因为报告和分析功能使用户可以跟踪其活动的效率和税收信息的准确性。
报告和分析功能对于此类软件至关重要,因为报告和分析功能使用户可以跟踪其活动的效率和税收信息的准确性。
高级功能:
对于大中型公司而言,整合来自不同地点的多个业务实体的纳税信息至关重要。
风险评估和管理使企业能够识别和解决可能导致违规的潜在问题。
财务合并用于从各个位置的多个ERP和会计系统收集税收信息。
与纳税申报系统有关的趋势
尽管ERP软件的会计软件或会计模块通常提供一些用于公司税收管理的功能,但中型或大型公司可能需要高级功能。ERP和会计软件领域的主要参与者在其产品中包括公司税收功能,但它们主要专注于大型企业。结果,SMB市场服务了几十年,直到云和IT消费化使较小的供应商填补了这一空白。
现在,大多数为中小企业提供ERP和会计解决方案的供应商都与纳税管理软件的云提供商建立了合作伙伴关系。与开发用于税收管理的新模块或解决方案相比,此策略对供应商及其客户更有利。
纳税申报系统的潜在问题
与会计集成是至关重要的,但由于以下几个原因并不总是那么容易。许多公司仍使用旧的会计软件,很少与公司税收软件集成,后者通常以云模型的形式提供。此外,公司使用的会计科目表并不总是包括所有税种的总帐科目。这使公司很难将会计系统中的字段与公司税收管理解决方案中使用的字段进行匹配。
有限的国际化对于扩展到新市场和新地理位置的公司来说是一个重要的问题。例如,一家在美国和加拿大开展业务但又打算在欧洲开设办事处的公司将不会从仅涵盖北美税收法规的公司税收管理解决方案中受益。
用户专业知识的缺乏会影响纳税申报系统的采用。尽管技术取得了重大进步,但是这种类型的软件并不能奇迹般地解决所有公司税收挑战。它的用户仍然需要具备知识和经验,以了解如何更好地实施和使用该软件。
与纳税申报系统相关的软件和服务
纳税申报系统作为独立解决方案或公司绩效管理套件的一部分提供。后一种选择对中型到大型公司更有利,但对于中小型企业而言可能过于复杂和繁琐。较小的企业更可能受益于独立的纳税申报系统,该软件通常更实惠且更易于使用。
各种规模的公司通常会选择将税收管理业务外包给独立会计师或财务咨询公司。具有管理地方税的专业知识的企业在扩展到新的地理位置或进入新的市场时,依靠顾问来确保合规。